Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005228
Monto de la Factura
₲ 53.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.928.408
Retención DNCP
₲ 391.022
Retención IVA
₲ 1.527.428
Retención Renta
₲ 4.073.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-256286
Monto Contrato
₲ 3.957.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.068.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.068.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460213
Nombre de la Licitación
LPN N° 52/2025 “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES Y NO ESENCIALES DESTINADOS A LA RED DE SERVICIOS DEL MSPYBS”
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)