Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0008623
Monto de la Factura
₲ 1.855.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136891
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
03-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.731.271.850
Retención DNCP
₲ 6.478.604
Retención IVA
₲ 50.614.091
Retención Renta
₲ 67.485.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250939
Monto Contrato
₲ 60.491.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.683.554.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.683.554.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453717
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)