Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006426
Monto de la Factura
₲ 473.961.400
Nro. Solicitud de Transferencia
34871
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2026
Fecha de la Transferencia
06-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.908.683
Retención DNCP
₲ 1.654.556
Retención IVA
₲ 12.926.220
Retención Renta
₲ 17.234.960
Multa
₲ 473.962
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250939
Monto Contrato
₲ 60.491.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.282.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.282.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453717
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)