Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77767
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.919.088
Retención DNCP
₲ 6.912
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-257886
Monto Contrato
₲ 44.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.349.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.349.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453756
Nombre de la Licitación
LPN N° 128/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)