Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0052535
Monto de la Factura
₲ 186.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121757
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.012.633
Retención DNCP
₲ 683.200
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.116.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251670
Monto Contrato
₲ 15.262.226.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.635.776.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.635.776.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)