Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005117
Monto de la Factura
₲ 249.892.093
Nro. Solicitud de Transferencia
166844
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2025
Fecha de la Transferencia
22-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.117.517
Retención DNCP
₲ 872.351
Retención IVA
₲ 6.815.240
Retención Renta
₲ 9.086.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250935
Monto Contrato
₲ 22.655.252.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.117.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.117.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453717
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)