Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006752
Monto de la Factura
₲ 340.084.326
Nro. Solicitud de Transferencia
111521
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
05-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.255.393
Retención DNCP
₲ 1.187.203
Retención IVA
₲ 9.275.027
Retención Renta
₲ 12.366.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250935
Monto Contrato
₲ 22.655.252.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.000.420.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.000.420.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453717
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)