Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004952
Monto de la Factura
₲ 89.348.242
Nro. Solicitud de Transferencia
21979
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.350.537
Retención DNCP
₲ 311.907
Retención IVA
₲ 2.436.771
Retención Renta
₲ 3.249.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250935
Monto Contrato
₲ 22.655.252.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.578.462.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.578.462.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453717
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)