Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001411
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47749
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.544
Retención DNCP
₲ 3.456
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-257880
Monto Contrato
₲ 3.136.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.713.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.713.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453756
Nombre de la Licitación
LPN N° 128/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)