Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016198
Monto de la Factura
₲ 3.718.500
Nro. Solicitud de Transferencia
158528
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.455.500
Retención DNCP
₲ 12.981
Retención IVA
₲ 101.414
Retención Renta
₲ 135.218
Multa
₲ 13.387
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252586
Monto Contrato
₲ 4.378.623.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.301.001.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.301.001.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)