Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000860
Monto de la Factura
₲ 433.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52138
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.933.890
Retención DNCP
₲ 1.511.564
Retención IVA
₲ 11.809.091
Retención Renta
₲ 15.745.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-257969
Monto Contrato
₲ 1.434.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.933.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.933.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465339
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Lavandería
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional