Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010993
Monto de la Factura
₲ 27.930.680
Nro. Solicitud de Transferencia
168464
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.055.770
Retención DNCP
₲ 97.503
Retención IVA
₲ 761.746
Retención Renta
₲ 1.015.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253263
Monto Contrato
₲ 425.057.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.055.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.055.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460411
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)