Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 280.289.900
Nro. Solicitud de Transferencia
100231
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.474.803
Retención DNCP
₲ 978.467
Retención IVA
₲ 7.644.270
Retención Renta
₲ 10.192.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-249916
Monto Contrato
₲ 5.636.204.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.776.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 512.776.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457041
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Blanco de Guardia del Hospital General Pediatrico - Purianual - Ad Referendum al Presupuesto 2025
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu