Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004688
Monto de la Factura
₲ 335.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.818.432
Retención DNCP
₲ 1.170.851
Retención IVA
₲ 9.147.273
Retención Renta
₲ 12.196.364
Multa
₲ 67.080
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-257474
Monto Contrato
₲ 4.644.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.984.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.984.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445827
Nombre de la Licitación
LPN Nº 96/2024 - ADQUISICION BATAS NO ESTERILES PARA LA RED SANITARIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)