Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0144213
Monto de la Factura
₲ 274.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68771
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.866.487
Retención DNCP
₲ 1.003.227
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.450.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252829
Monto Contrato
₲ 9.948.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.127.842.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.127.842.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455253
Nombre de la Licitación
LPN N° 158/2024 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)