Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 2.128.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120281
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.496.064
Retención DNCP
₲ 7.784.229
Retención IVA
₲ 30.407.143
Retención Renta
₲ 81.085.714
Multa
₲ 8.726.850
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250514
Monto Contrato
₲ 33.875.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.472.740.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.472.740.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454578
Nombre de la Licitación
LPN N° 141/2024 - ADQUISICION DE ERITROPOYETINA HUMANA DE 4.000 Y 10.000 UI PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)