Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011309
Monto de la Factura
₲ 10.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24644
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.028.382
Retención DNCP
₲ 37.527
Retención IVA
₲ 293.182
Retención Renta
₲ 390.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252389
Monto Contrato
₲ 252.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.201.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.201.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia (No incluidos en Convenio Marco) - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional