Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004529
Monto de la Factura
₲ 77.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35781
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.069.266
Retención DNCP
₲ 569.782
Retención IVA
₲ 2.225.714
Retención Renta
₲ 5.935.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254072
Monto Contrato
₲ 1.003.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.534.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.534.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460211
Nombre de la Licitación
LPN N° 51/2025 “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DESTINADOS A LA RED DE SERVICIOS DEL MSPYBS”
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)