Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003688
Monto de la Factura
₲ 51.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140767
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.727.314
Retención DNCP
₲ 188.782
Retención IVA
₲ 737.428
Retención Renta
₲ 1.966.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252985
Monto Contrato
₲ 1.167.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.727.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.727.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460411
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)