Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003765
Monto de la Factura
₲ 51.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24492
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.669.205
Retención DNCP
₲ 187.911
Retención IVA
₲ 805.481
Retención Renta
₲ 1.957.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252985
Monto Contrato
₲ 1.167.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.566.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.566.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460411
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)