Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 10.848.540
Nro. Solicitud de Transferencia
148332
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2026
Fecha de la Transferencia
01-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.120.308
Retención DNCP
₲ 37.871
Retención IVA
₲ 295.869
Retención Renta
₲ 394.492
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252985
Monto Contrato
₲ 1.167.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.142.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.142.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460411
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)