Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003719
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177358
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.905
Retención DNCP
₲ 2.095
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252985
Monto Contrato
₲ 1.167.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.074.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.074.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460411
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)