Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 576.056.867
Nro. Solicitud de Transferencia
145664
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2026
Fecha de la Transferencia
01-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.387.741
Retención DNCP
₲ 2.010.962
Retención IVA
₲ 15.710.642
Retención Renta
₲ 20.947.522
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252868
Monto Contrato
₲ 20.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.077.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 836.077.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445760
Nombre de la Licitación
LPN N° 48/2024 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDILICIA DE HOSPITALES ESPECIALIZADOS DE DPTO CENTRAL Y CAPITAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)