Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056883
Monto de la Factura
₲ 1.537.399.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69004
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2026
Fecha de la Transferencia
03-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.451.246.560
Retención DNCP
₲ 5.622.490
Retención IVA
₲ 21.962.850
Retención Renta
₲ 58.567.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-257321
Monto Contrato
₲ 30.550.324.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.214.768.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.214.768.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470737
Nombre de la Licitación
LPN N° 89/2025 - ADQUISICION DE IDURSULFASA ALFA PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES LISOSOMALES - PAIPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)