Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Monto de la Factura
₲ 178.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175658
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.088.524
Retención DNCP
₲ 654.336
Retención IVA
₲ 2.556.000
Retención Renta
₲ 6.816.000
Multa
₲ 805.140
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251678
Monto Contrato
₲ 3.184.227.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.297.045.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.297.045.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)