Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0329383
Monto de la Factura
₲ 56.614.420
Nro. Solicitud de Transferencia
90439
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2026
Fecha de la Transferencia
01-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.961.777
Retención DNCP
₲ 197.636
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.058.706
Multa
₲ 396.301
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254663
Monto Contrato
₲ 566.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.961.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.961.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461260
Nombre de la Licitación
LPN N° 60/2025 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL GRAN HOSPITAL DEL SUR - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)