Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002639
Monto de la Factura
₲ 47.832.750
Nro. Solicitud de Transferencia
154219
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
08-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.621.867
Retención DNCP
₲ 166.980
Retención IVA
₲ 1.304.530
Retención Renta
₲ 1.739.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254306
Monto Contrato
₲ 3.788.353.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.222.639.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.222.639.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457199
Nombre de la Licitación
Lpn Nº 03/2025 "Adquisición De Leche Entera En Polvo Instantánea Enriquecida Para El Programa Alimentario Nutricional Integral - Pani - Mspybs".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)