Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011214
Monto de la Factura
₲ 323.833.550
Nro. Solicitud de Transferencia
35324
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2026
Fecha de la Transferencia
06-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.095.488
Retención DNCP
₲ 1.130.473
Retención IVA
₲ 8.831.824
Retención Renta
₲ 11.775.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253309
Monto Contrato
₲ 14.538.088.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.643.216.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.643.216.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445744
Nombre de la Licitación
LPN Nº 74/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)