Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003770
Monto de la Factura
₲ 3.264.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71784
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.081.091.658
Retención DNCP
₲ 11.936.914
Retención IVA
₲ 46.628.571
Retención Renta
₲ 124.342.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-257560
Monto Contrato
₲ 40.896.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.038.102.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.038.102.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460209
Nombre de la Licitación
LPN N° 49/2025 “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VITALES DESTINADOS A LA RED DE SERVICIOS DEL MSPYBS – 1° PARTE”
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)