Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004147
Monto de la Factura
₲ 135.535.400
Nro. Solicitud de Transferencia
110941
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
05-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.476.473
Retención DNCP
₲ 495.672
Retención IVA
₲ 1.936.220
Retención Renta
₲ 5.163.253
Multa
₲ 1.463.782
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-257560
Monto Contrato
₲ 40.896.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.038.102.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.038.102.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460209
Nombre de la Licitación
LPN N° 49/2025 “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VITALES DESTINADOS A LA RED DE SERVICIOS DEL MSPYBS – 1° PARTE”
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)