Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010736
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178972
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.156.960
Retención DNCP
₲ 23.040
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 240.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250942
Monto Contrato
₲ 110.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.198.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.198.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453717
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)