Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001965
Monto de la Factura
₲ 28.584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98321
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.665.234
Retención DNCP
₲ 99.784
Retención IVA
₲ 779.564
Retención Renta
₲ 1.039.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251287
Monto Contrato
₲ 4.927.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.463.126.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.463.126.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453837
Nombre de la Licitación
LPN N° 132/2024 - ADQUISICION DE SERVICIO DE PLATO TERMINADO PARA EL GRAN HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)