Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002025
Monto de la Factura
₲ 572.196.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96443
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 533.786.044
Retención DNCP
₲ 1.997.484
Retención IVA
₲ 15.605.345
Retención Renta
₲ 20.807.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251287
Monto Contrato
₲ 4.927.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.463.126.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.463.126.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453837
Nombre de la Licitación
LPN N° 132/2024 - ADQUISICION DE SERVICIO DE PLATO TERMINADO PARA EL GRAN HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)