Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002153
Monto de la Factura
₲ 546.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42241
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.600.384
Retención DNCP
₲ 1.906.979
Retención IVA
₲ 14.898.273
Retención Renta
₲ 19.864.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251287
Monto Contrato
₲ 4.927.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.044.201.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.044.201.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453837
Nombre de la Licitación
LPN N° 132/2024 - ADQUISICION DE SERVICIO DE PLATO TERMINADO PARA EL GRAN HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)