Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005744
Monto de la Factura
₲ 23.456.250
Nro. Solicitud de Transferencia
49704
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.881.695
Retención DNCP
₲ 81.883
Retención IVA
₲ 639.717
Retención Renta
₲ 852.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253124
Monto Contrato
₲ 187.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.881.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.881.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454374
Nombre de la Licitación
LPN Nº 134/2024 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)