Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000369
Monto de la Factura
₲ 1.197.649.800
Nro. Solicitud de Transferencia
140511
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.101.805.152
Retención DNCP
₲ 4.180.887
Retención IVA
₲ 32.663.177
Retención Renta
₲ 43.550.902
Multa
₲ 15.449.682
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
171-2024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250757
Monto Contrato
₲ 20.771.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.935.966.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.935.966.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438417
Nombre de la Licitación
LPN N° 11/2024 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA PACIENTES CON ESPINA BÍFIDA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DEFECTOS CONGÉNITOS - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)