Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000378
Monto de la Factura
₲ 610.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107297
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 566.200.398
Retención DNCP
₲ 2.132.038
Retención IVA
₲ 16.656.545
Retención Renta
₲ 22.208.727
Multa
₲ 3.542.292
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
171-2024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250757
Monto Contrato
₲ 20.771.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.935.966.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.935.966.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438417
Nombre de la Licitación
LPN N° 11/2024 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA PACIENTES CON ESPINA BÍFIDA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DEFECTOS CONGÉNITOS - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)