Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 5.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62498
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.191.451
Retención DNCP
₲ 19.437
Retención IVA
₲ 151.855
Retención Renta
₲ 202.473
Multa
₲ 2.784
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-257103
Monto Contrato
₲ 236.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.191.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.191.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458067
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2025 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS GENERALES DE ALTA ROTACIÓN PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)