Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002822
Monto de la Factura
₲ 3.125.160
Nro. Solicitud de Transferencia
198094
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.915.376
Retención DNCP
₲ 10.910
Retención IVA
₲ 85.232
Retención Renta
₲ 113.642
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250941
Monto Contrato
₲ 587.017.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.915.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.915.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453717
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)