Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002406
Monto de la Factura
₲ 10.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54289
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.230.157
Retención DNCP
₲ 37.760
Retención IVA
₲ 147.500
Retención Renta
₲ 393.333
Multa
₲ 516.250
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252865
Monto Contrato
₲ 399.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.707.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.707.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia (No incluidos en Convenio Marco) - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional