Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 5.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197667
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.536.599
Retención DNCP
₲ 20.719
Retención IVA
₲ 161.864
Retención Renta
₲ 215.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253556
Monto Contrato
₲ 238.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.609.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.609.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453781
Nombre de la Licitación
LPN N° 130/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY Y CENTRO DE SALUD GUARAMBARE - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)