Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 100.767.660
Nro. Solicitud de Transferencia
24236
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.003.401
Retención DNCP
₲ 351.771
Retención IVA
₲ 2.748.209
Retención Renta
₲ 3.664.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254303
Monto Contrato
₲ 16.540.146.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.405.053.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.405.053.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457199
Nombre de la Licitación
Lpn Nº 03/2025 "Adquisición De Leche Entera En Polvo Instantánea Enriquecida Para El Programa Alimentario Nutricional Integral - Pani - Mspybs".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)