Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005352
Monto de la Factura
₲ 6.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197631
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.301.437
Retención DNCP
₲ 24.049
Retención IVA
Retención Renta
₲ 250.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251122
Monto Contrato
₲ 1.183.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.658.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.658.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454486
Nombre de la Licitación
LPN N° 140/2024 - ADQUISICION DE TERLIPRESINA ACETATO PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)