Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005351
Monto de la Factura
₲ 34.524.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.178.682
Retención DNCP
₲ 252.518
Retención IVA
₲ 986.400
Retención Renta
₲ 2.630.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251122
Monto Contrato
₲ 1.183.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.658.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.658.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454486
Nombre de la Licitación
LPN N° 140/2024 - ADQUISICION DE TERLIPRESINA ACETATO PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)