Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000577
Monto de la Factura
₲ 328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135723
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
03-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.855
Retención DNCP
₲ 1.145
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251041
Monto Contrato
₲ 4.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449516
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)