Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007038
Monto de la Factura
₲ 3.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115315
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.365.805
Retención DNCP
₲ 12.595
Retención IVA
₲ 98.400
Retención Renta
₲ 131.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251322
Monto Contrato
₲ 82.827.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.694.527.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.694.527.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449516
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)