Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005067
Monto de la Factura
₲ 347.578.548
Nro. Solicitud de Transferencia
123093
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.246.548
Retención DNCP
₲ 1.213.365
Retención IVA
₲ 9.479.415
Retención Renta
₲ 12.639.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251322
Monto Contrato
₲ 82.827.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.157.607.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.157.607.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449516
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)