Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003388
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23921
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.096.667
Retención DNCP
₲ 1.280.000
Retención IVA
₲ 5.000.000
Retención Renta
₲ 13.333.333
Multa
₲ 3.290.000
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-255436
Monto Contrato
₲ 4.976.786.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 987.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 987.870.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441342
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAÑO PARA BAÑO SECO PARA EL INCAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer