Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0153409
Monto de la Factura
₲ 1.431.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118033
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
11-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.365.269.394
Retención DNCP
₲ 5.495.654
Retención IVA
Retención Renta
₲ 57.246.400
Multa
₲ 3.148.552
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-255214
Monto Contrato
₲ 23.420.733.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.988.738.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.988.738.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459999
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/2025 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)