Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 234.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149393
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2026
Fecha de la Transferencia
01-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.194.917
Retención DNCP
₲ 857.600
Retención IVA
₲ 3.350.000
Retención Renta
₲ 8.933.333
Multa
₲ 164.150
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-257481
Monto Contrato
₲ 4.341.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 903.807.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.807.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460210
Nombre de la Licitación
LPN N° 50/2025 “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VITALES DESTINADOS A LA RED DE SERVICIOS DEL MSPYBS -2° PARTE”.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)